1、目的

对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2 、适用范围

适用于对产品的形成、过程的控制和确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性等。

3、 职责

3.1 办公生产科负责生产计划的制定和生产调度，负责产品标识的管理；指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，产品的防护， 对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2 总经理负责《生产计划》的审批，负责设施采购的审批。

3.3供销科负责产品的交付及售后服务工作 。

3.4 质技科负责产品的验证、编制相应的工艺规程、必要的作业指导书。

4 、程序

4.1  获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1对特殊过程应编制作业指导书，其他情况下必要时应编制作业指导书。

4.1.3生产计划

a)办公生产科根据生产信息，如供销科签订的合同信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，根据生产要求制定相应的《生产计划》，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产的依据。《生产计划》需进行修改时，应进行重新审批。

a) 车间负责人根据《生产计划》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需

物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》。办公生产科根据完成情况，作为制定下一个生产计划的参考。 4.2过程确认 4.2.1生产流程

4.2.2 特殊过程: 热处理 浇铸

对此类过程应进行确认。确认的方法：首件定型，过程参数确认。 对特殊过程的控制要求： a) 操作人员需经培训合格后上岗 b)使用适宜的设备 c) 作业指导书， d) 记录过程参数

e)再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，

4.2.3标识和可追溯性控制

办公生产科负责对产品标识、状态标识的管理， 各相关部门负责所属区域内产品的标识，

4.2.4产品标识及可追溯性

a)、标识方法：生产现场以标牌 、产品本身的标识、区域标识

b)、在有追溯性要求时，对产品予以唯一性标识；

C）检验状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；

4.3产品防护

4.3.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段， 应防止产品变质、损坏和错用。

4.3.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。

4.3.3产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： a)不得破坏包装，防止锐器磕碰、碾压、产品散落； b)应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道通畅；搬运过程中注意保护好产品（包括外包装标识），防止丢失或损坏； c)使用设计规定的搬运工具进行搬运 。

4.3.4包装控制 a)办公生产科负责或按顾客要求确定包装材料、方式和要求。 b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格状态标识，保持产品包装外观清洁、完整，包装后加上正确的标识。

4.3.5贮存控制

a)供销科负责编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。 b) 仓库要防止漏雨，保持干燥、卫生。 c) 仓库应配置适当的设备（消防器材等），以保持安全适宜的储存环境。 d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知供销科和办公生产科确认。

4.3.6交付控制

a) 供销科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），可行时供销科应与运输供方签定合同，以确保运输过程中的产品质量。

b)合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

4.4产品交付后的活动

4.4.1供销科负责产品的服务工作：

a)负责组织、协调产品的服务工作；

b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；

c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；

d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；

e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

4.4.2咨询服务

对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销科由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

5 相关文件

5.1《产品实现过程的策划程序》。

5.2《与顾客有关的过程控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《设施和工作环境控制程序》。

5.5《过程或产品监视和测量控制程序》。

5.6《顾客满意程度测量程序》。

5.7《采购控制程序》。

5.8《仓库管理制度》。

5.9《产品标识和可追溯性规定》

5.10《模具管理和防护规定》

6 记录

6.1《生产计划》。

6.2《生产日报表》。

6.3《领料单》。

6.4《顾客满意程度调查表》。

6.5《进货验证记录》。

6.6《成品检验记录》。

6.7 《生产监控记录》

6.8 《配比单》

                                                                                    来源：百铸网